目 录 第一部分 安化县小淹镇人民政府2020年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分 2020年部门预算公开的表格 一、2020年部门预算收支总表 二、2020年单位财政拨款收支总表 三、2020年单位一般公共预算支出表 四、2020年单位一般公共预算基本支出表 五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表 六、2020年单位政府性基金预算支出表 七、2020年部门收支总表 八、2020年部门收入总表 九、2020年部门支出总表 十、2020年政府预算支出明细汇总表 十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表 十二、2020年政府采购预算表 十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表 十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
安化县小淹镇人民政府2020年部门预算公开第一部分 安化县小淹镇人民政府2020年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）政府职能职责 政府职能： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其他事项。 政府职责： 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，所属事业单位三中心一站一执法大队，全部纳入2020年部门预算编制范围。分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站以及综合执法大队。 二、部门预算单位构成 安化县小淹镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级一级。 三、部门收支总体情况 2020年部门预算即我镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障政府机关及镇政府所属事业单位基本运行的经费。 （一）收入预算。2020年年初预算数834.12万元，全部属一般公共财政预算拨款。收入较去年增加48.95万元，主要是抚恤费增加37.13万元及其他经费拨款增加11.82万元。 （二）支出预算。2020年年初预算数834.12万元，其中：一般公共服务支出331.24万元，文化旅游体育与传媒支出14.93万元，社会保障和就业支出135.85万元，卫生健康支出118.1万元，城乡社区支出52.91万元，农林水支出125.46万元，资源勘探信息等支出0.48万元，住房保障支出55.15万元。支出较去年增加48.95万元，主要是抚恤费增加37.13万元及工资性支出增长11.82万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020年一般公共预算拨款收入834.12万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020年年初预算数为834.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）预算收支增减变化情况说明 1、收入预算：2020年年初预算数834.12万元，全部属一般公共财政预算拨款。收入较去年增加48.95万元，增幅10.09%，主要原因是抚恤费增加37.13万元及其他经费拨款增加11.82万元。 2、支出预算：2020年年初预算数834.12万元，其中：一般公共服务支出331.24万元，文化旅游体育与传媒支出14.93万元，社会保障和就业支出135.85万元，卫生健康支出118.1万元，城乡社区支出52.91万元，农林水支出125.46万元，资源勘探信息等支出0.48万元，住房保障支出55.15万元。支出较去年增加48.95万元，增幅10.09%，主要是抚恤费增加37.13万元及工资性支出增长11.82万元。 （二）机关运行经费安排情况说明 2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 834.12万元，比2019年预算增加48.95万元，上升10.09%。 （三）“三公”经费安排情况说明 2020年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.49万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （四）政府采购安排情况说明 2020年本级政府采购预算总额0万元。 （五）国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位2020年无重点项目。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：部门预算公开的表格一、2020年部门预算收支总表 二、2020年单位财政拨款收支总表 三、2020年单位一般公共预算支出表 四、2020年单位一般公共预算基本支出表 五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表 六、2020年单位政府性基金预算支出表 七、2020年部门收支总表 八、2020年部门收入总表 九、2020年部门支出总表 十、2020年政府预算支出明细汇总表 十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表 十二、2020年政府采购预算表 十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表 十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表 | 
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